Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001049
Monto de la Factura
₲ 69.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180427
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.473.629
Retención DNCP
₲ 249.098
Retención IVA
₲ 1.906.364
Retención Renta
₲ 1.270.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Rogger Marcelo Villalba Candia
RUC
3530650-5
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-129685
Monto Contrato
₲ 69.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.473.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.473.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317739
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL PARA EXPO FERIA NACIONAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania