Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0007308
Monto de la Factura
₲ 116.550
Nro. Solicitud de Transferencia
64622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.135
Retención DNCP
₲ 415
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-121194
Monto Contrato
₲ 116.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania