Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000737
Monto de la Factura
₲ 6.764.250
Nro. Solicitud de Transferencia
36685
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.456.082
Retención DNCP
₲ 24.438
Retención IVA
₲ 159.048
Retención Renta
₲ 124.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
31/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-124334
Monto Contrato
₲ 6.764.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.456.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.456.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania