Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013366
Monto de la Factura
₲ 2.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46297
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.534.366
Retención DNCP
₲ 9.497
Retención IVA
₲ 72.682
Retención Renta
₲ 48.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-120177
Monto Contrato
₲ 2.665.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.534.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.534.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania