Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179318
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.139
Retención DNCP
₲ 1.195
Retención IVA
₲ 4.571
Retención Renta
₲ 6.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
32/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-124573
Monto Contrato
₲ 320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania