Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 4.839.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53584
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.610.164
Retención DNCP
₲ 17.245
Retención IVA
₲ 126.955
Retención Renta
₲ 84.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-124325
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.657.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.657.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania