Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Monto de la Factura
₲ 3.062.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108510
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.911.906
Retención DNCP
₲ 10.912
Retención IVA
₲ 83.509
Retención Renta
₲ 55.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-124325
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.657.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.657.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308057
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania