Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 82.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.708
Retención DNCP
₲ 292
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-120237
Monto Contrato
₲ 82.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.708
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania