Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 17.076.500
Nro. Solicitud de Transferencia
53570
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.239.441
Retención DNCP
₲ 60.854
Retención IVA
₲ 465.723
Retención Renta
₲ 310.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISCO S.A
RUC
80019030-0
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-125531
Monto Contrato
₲ 17.076.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.239.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.239.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308044
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania