Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019557
Monto de la Factura
₲ 7.728.700
Nro. Solicitud de Transferencia
79663
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.349.853
Retención DNCP
₲ 27.512
Retención IVA
₲ 210.783
Retención Renta
₲ 140.552
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
27/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-123297
Monto Contrato
₲ 7.728.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.349.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.349.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313199
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania