Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002174
Monto de la Factura
₲ 484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46330
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.275
Retención DNCP
₲ 1.725
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-120491
Monto Contrato
₲ 484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 482.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 482.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302557
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania