Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000514
Monto de la Factura
₲ 6.282.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79659
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.972.259
Retención DNCP
₲ 24.673
Retención IVA
₲ 171.341
Retención Renta
₲ 114.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23017-16-120175
Monto Contrato
₲ 6.282.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.972.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.972.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania