Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000349
Monto de la Factura
₲ 2.153.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147387
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.145.406
Retención DNCP
₲ 7.594
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23017-20-192934
Monto Contrato
₲ 2.153.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.145.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379796
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania