Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025841
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170007
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23017-20-193431
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.296.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.296.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379902
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania