Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 9.037.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147270
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.512.668
Retención DNCP
₲ 31.878
Retención IVA
₲ 246.477
Retención Renta
₲ 246.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO ADRIAN GOMEZ ZARATE
RUC
3474333-2
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23017-20-192392
Monto Contrato
₲ 9.037.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.512.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.512.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania