Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000092
Monto de la Factura
₲ 4.245.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.998.481
Retención DNCP
₲ 14.973
Retención IVA
₲ 115.773
Retención Renta
₲ 115.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23017-20-193434
Monto Contrato
₲ 4.245.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.998.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.998.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379902
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania