Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003444
Monto de la Factura
₲ 5.460.660
Nro. Solicitud de Transferencia
170002
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.143.545
Retención DNCP
₲ 19.261
Retención IVA
₲ 148.927
Retención Renta
₲ 148.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23017-20-193438
Monto Contrato
₲ 5.460.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.143.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.143.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379902
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania