Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 3.944.489
Nro. Solicitud de Transferencia
168026
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.715.422
Retención DNCP
₲ 13.913
Retención IVA
₲ 107.577
Retención Renta
₲ 107.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23017-20-190958
Monto Contrato
₲ 31.555.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.720.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.720.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383397
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania