Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023014
Monto de la Factura
₲ 1.209.120
Nro. Solicitud de Transferencia
26744
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.204.855
Retención DNCP
₲ 4.265
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23017-20-195122
Monto Contrato
₲ 1.209.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.204.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.204.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380441
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania