Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004176
Monto de la Factura
₲ 41.629.321
Nro. Solicitud de Transferencia
172474
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.211.793
Retención DNCP
₲ 146.838
Retención IVA
₲ 1.135.345
Retención Renta
₲ 1.135.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23017-20-195427
Monto Contrato
₲ 132.058.017
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.389.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.389.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - Ad Referéndum
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania