Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000237
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77656
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
04-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.923.862
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23004-16-119686
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.923.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.923.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290682
Nombre de la Licitación
"Servicio de Recarga de Extintores con Gas Ecológico y/o Polvo Químico" (Ad Referéndum al Presupuesto del Ejercicio Fiscal)
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social