Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003276
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127027
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2016
Fecha de la Transferencia
24-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.800
Retención DNCP
₲ 7.200
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-23004-16-125350
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.972.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303706
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PÚBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social