Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002916
Monto de la Factura
₲ 13.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
02-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.977.017
Retención DNCP
₲ 48.641
Retención IVA
₲ 376.091
Retención Renta
₲ 376.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
6/21
Código de Contratación (CC)
CD-23034-21-207594
Monto Contrato
₲ 13.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.977.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.977.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior