Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001077
Monto de la Factura
₲ 1.973.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185911
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.904.241
Retención DNCP
₲ 7.655
Retención IVA
Retención Renta
₲ 59.190
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
10/21
Código de Contratación (CC)
CD-23034-21-208882
Monto Contrato
₲ 5.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.290.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.290.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403181
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS EDUCATIVOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior