Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004894
Monto de la Factura
₲ 13.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180236
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.901.733
Retención DNCP
₲ 48.359
Retención IVA
₲ 373.909
Retención Renta
₲ 373.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
7/21
Código de Contratación (CC)
CD-23034-21-208960
Monto Contrato
₲ 14.683.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.874.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.817.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior