Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003784
Monto de la Factura
₲ 145.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197562
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.922.114
Retención DNCP
₲ 513.218
Retención IVA
₲ 3.968.182
Retención Renta
₲ 3.968.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-209811
Monto Contrato
₲ 145.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.922.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.922.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402875
Nombre de la Licitación
Adquisición de Contenedores para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia