Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001367
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48188
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.575.973
Retención DNCP
₲ 13.404
Retención IVA
₲ 103.637
Retención Renta
₲ 103.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-209187
Monto Contrato
₲ 14.886.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.151.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.151.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403022
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de generador sede Fono Ayuda
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia