Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010300
Monto de la Factura
₲ 45.436.400
Nro. Solicitud de Transferencia
190704
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.757.718
Retención DNCP
₲ 160.266
Retención IVA
₲ 1.239.175
Retención Renta
₲ 1.239.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
23/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-207715
Monto Contrato
₲ 45.436.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.757.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.757.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Calzados para los diferentes Programas del MINNA.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia