Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 8.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49895
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2022
Fecha de la Transferencia
16-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.114.608
Retención DNCP
₲ 30.141
Retención IVA
₲ 233.045
Retención Renta
₲ 233.045
Multa
₲ 1.926.625
Datos del Contrato
Proveedor
G MOVILES S.A.
RUC
80073699-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-207756
Monto Contrato
₲ 20.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.554.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.946.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394652
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Calzados para los diferentes Programas del MINNA.
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia