Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019503
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195062
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.058.398
Retención DNCP
₲ 11.463
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 88.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-209287
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.058.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.058.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402543
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos eléctricos, ferretería y plomería
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia