Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 556.644
Nro. Solicitud de Transferencia
142907
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 554.114
Retención DNCP
₲ 2.024
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
15/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12020-21-203583
Monto Contrato
₲ 8.071.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.712.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.712.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399580
Nombre de la Licitación
Servicios de inspección técnica vehicular para el MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia