Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001924
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188167
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.288.960
Retención DNCP
₲ 31.040
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-167016
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.288.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.288.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354878
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TABLETS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio