Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0032401
Monto de la Factura
₲ 6.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69507
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.420.176
Retención DNCP
₲ 24.042
Retención IVA
₲ 185.891
Retención Renta
₲ 185.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-165760
Monto Contrato
₲ 7.228.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.420.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.420.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345115
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio