Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000579
Monto de la Factura
₲ 18.026.250
Nro. Solicitud de Transferencia
188175
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
10-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.979.416
Retención DNCP
₲ 63.584
Retención IVA
₲ 491.625
Retención Renta
₲ 491.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-167082
Monto Contrato
₲ 18.026.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.979.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.979.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350442
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE LICENCIAS Y SERVICIOS ARCserve BACKUP PARA EL VUE
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio