Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001532
Monto de la Factura
₲ 375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8398
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.500
Retención DNCP
₲ 1.500
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-167088
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.241.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.241.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352043
Nombre de la Licitación
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Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio