Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006362
Monto de la Factura
₲ 3.066.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114027
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
29-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.887.949
Retención DNCP
₲ 10.815
Retención IVA
₲ 83.618
Retención Renta
₲ 83.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-167057
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.255.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TARNSFORMADORES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio