Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005663
Monto de la Factura
₲ 8.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52089
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.030.872
Retención DNCP
₲ 30.074
Retención IVA
₲ 232.527
Retención Renta
₲ 232.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-167057
Monto Contrato
₲ 162.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.255.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.255.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353385
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TARNSFORMADORES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio