Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012167
Monto de la Factura
₲ 3.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96882
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.280.887
Retención DNCP
₲ 12.295
Retención IVA
₲ 94.091
Retención Renta
₲ 62.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-158685
Monto Contrato
₲ 3.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.280.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.280.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348017
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE REVISTAS, TRÍPTICOS Y CONFECCIÓN DE AGENDAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio