Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002757
Monto de la Factura
₲ 8.681.500
Nro. Solicitud de Transferencia
77364
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2019
Fecha de la Transferencia
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.177.342
Retención DNCP
₲ 30.622
Retención IVA
₲ 236.768
Retención Renta
₲ 236.768
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ISABELLA S.R.L
RUC
80062993-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-160867
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.926.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.926.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio Gastronómico.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio