Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002558
Monto de la Factura
₲ 520.600
Nro. Solicitud de Transferencia
8272
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.518
Retención DNCP
₲ 2.082
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ISABELLA S.R.L
RUC
80062993-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-160867
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.926.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.926.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio Gastronómico.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio