Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Monto de la Factura
₲ 3.487.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.316.074
Retención DNCP
₲ 12.426
Retención IVA
₲ 95.100
Retención Renta
₲ 63.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA ISABELLA S.R.L
RUC
80062993-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12011-18-160867
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.926.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.926.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345099
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio Gastronómico.
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio