Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 14.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6227
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2010
Fecha de la Transferencia
26-02-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.615.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOYERITO S.A
RUC
80020950-8
Número de Contrato
10106
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-53295
Monto Contrato
₲ 37.122.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.292.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.292.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156426
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papel de escritorio - resmas- Ad Re
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados