Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059656
Monto de la Factura
₲ 22.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
03-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
10119
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-0363
Monto Contrato
₲ 43.645.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.494.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.494.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185243
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados