Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 39.995.360
Nro. Solicitud de Transferencia
13398
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2010
Fecha de la Transferencia
24-03-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.995.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
10102
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-53374
Monto Contrato
₲ 39.995.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.024.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.024.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156427
Nombre de la Licitación
CD 10/2009 "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER" AD REFE
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados