Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006537
Monto de la Factura
₲ 22.752.440
Nro. Solicitud de Transferencia
25700
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
03-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.752.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-0621
Monto Contrato
₲ 32.232.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.677.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.677.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193549
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados