Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 30.431.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
03-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.431.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Yolanda Manchini Olivera
RUC
219363-9
Número de Contrato
10117
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-0365
Monto Contrato
₲ 30.431.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.932.057
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.932.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185243
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados