Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041422
Monto de la Factura
₲ 1.865.529
Nro. Solicitud de Transferencia
39197
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.529
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-0162
Monto Contrato
₲ 31.262.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.393.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.393.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185238
Nombre de la Licitación
PUBLICACION EN PERIODICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados