Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 24.270.380
Nro. Solicitud de Transferencia
6235
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2010
Fecha de la Transferencia
26-02-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.270.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
10101
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-53293
Monto Contrato
₲ 24.270.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.074.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.074.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156427
Nombre de la Licitación
CD 10/2009 "ADQUISICION DE TINTAS Y TONER" AD REFE
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados