Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011647
Monto de la Factura
₲ 1.602.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67713
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.602.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-11003-10-5131
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.328.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193406
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS "SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados