Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 6.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39342
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONCEPCION GORGONIA GONZALEZ ZENA
RUC
632999-3
Número de Contrato
40/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13005-12-67568
Monto Contrato
₲ 6.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.552.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.552.265
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245812
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados